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杨家杖子经济开发区2016年预算草案

文章来源:新闻中心 添加时间:2018-10-25

  关于杨家杖子经济开发区 

  2016年预算草案的报告 

    

  2016330日在葫芦岛市第五届 

  人民代表大会常务委员第二十次会议上 

    

  杨家杖子经济开发区管委会主任  马茂胜 

    

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 

  我代表杨家杖子经济开发区管委会,向本次会议作关于杨家杖子经济开发区2016年预算草案的报告,请予审议。 

  一、2016年预算草案 

  (一)公共财政预算草案 

  公共财政预算收入安排3080万元,与上年持平。其中:税收收入2970万元,增长32.8%;非税收入110万元,下降87%。加上已获知的上级各项补助17604万元,上年结转2726万元,资金来源合计23410万元;公共财政预算支出安排22119万元,上解上级支出1291万元,资金占用合计23410万元;收支相抵当年平衡。 

  公共财政预算支出安排22119万元,较上年的30756万元下降28.1%。其中: 

  开发区本级财力安排14289万元,下降27.6%,下降的主要原因是:一是资源枯竭城市转移支付补助收入同比减收1990万元(2015年上级下达13144万元,2016年提前告知11244万元);二是2015年初预算财力数未扣除葫财预【2010223号文件核定上解市财力1919万元。其主要支出项目安排情况是:教育支出4549万元,增长29.4%,增长的原因是上年安排预算时不含201410月至2015年底调资增资部分;社会保障和就业支出5865万元,增长11.4%;医疗卫生支出296万元,下降80.8%,下降的主要原因是医院差额补助948万元未能纳入当年预算;城乡社区支出313万元,下降93%,下降的原因是财力不足;农林水支出73万元,下降47.1%,下降的主要原因是上年安排村级一事一议配套资金47万元。 

  (二)政府性基金预算草案 

  政府性基金预算收入安排21万元,为上年结转数,按以收定支原则,安排支出21万元。 

  (三)社会保险基金预算草案 

       12016年机关事业单位基本养老保险预算草案 

      2016年预计机关事业单位在职人员548人平均工资为4240//月,缴费比例为28%,缴费收入781万元。财政补贴收入为759万元(其中本级财政补助759万元),收入来源合计为1540万元。 

      2016年预计机关事业退休人员354人,预计2016年平均退休工资3885//月,支出1540万元。收支相抵当年结余为零。 

   22016年城乡居民基本养老保险基金预算草案 

   2016年预计城乡居民基本养老参保人数1485人,缴费标准200/,个人缴费收入29.7万元;政府补贴收入为172万元(其中:对基础养老金的补贴收入166万元,对个人缴费的补贴收入6万元);利息收入为4万元,收入来源合计206万元。 

   2016年城乡居民基本养老保险基础养老金支出166万元,个人账户支出3万元,支出合计169万元。 

      收支平衡情况:综上收支相抵当年结余37万元,加上上年结余194万元(含2015年以及前年度上解资金122万元),滚存结余231万元。 

  3、新型农村合作医疗基金预算草案 

  2016年预计新农合参合人数4235人,补贴标准550/(省标准280元,市标准40元,本级90元,个人缴费标准140/)。个人缴费收入为60万元,政府资助收入为231万元(其中:按比例三级政府补贴174万元,本级政府补贴缺口资金57万元),收入来源合计291万元。 

  2016年以及新型农村合作医疗基金支出291万元(其中大病保险支出11万元)。收支相抵当年结余为零。 

  综上:社会保险基金收入合计2037万元,支出合计2000万元,当年结余37万元,加上上年结余194万元,滚存结余231万元。 

  二、2016年财政重点工作安排 

  1、积极组织财政收入,协调国地税深入开展税源调查,挖掘增收潜力,做到应收尽收,努力完成全年各项财政收入指标;同时科学合理安排财政各项支出,确保全年收支平衡。 

  2、进一步规范政府财务收支行为,按照《预算法》严格执行预算,在确保刚性支出的基础上,安排其他支出。同时按照中央“八项规定”要求,从严控制“三公经费”支出。 

  3、加强财政监督职能,确保财政资金规范、安全运行。不定期的开展专项资金的检查和跟踪问效,不断提升财政监督综合效能。 

  4、结合中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见精神,灵活掌握国家政策,积极争取上级专项资金支持。 

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员、按照《预算法》和《葫芦岛市人民代表大会常务委员会关于市属直管开发区预算监督暂行办法》,开发区预算草案提请市人大常委审议,我们一定要虚心听取人大的意见和建议,自觉接受人大的监督,实事求是,量力而行,真抓实干,为推动我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出积极的贡献。 

  附件: 

  1、2016年开发区预算预算(草案)表.xls  

  2、2016年公共财政预算支出.xls