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杨家杖子经济开发区2018年预算草案

文章来源:财政局 添加时间:2018-10-25
  杨家杖子经济开发区2018年预算草案
     一、2018年预算草案

  (一)一般公共财政预算收支草案 

  2018年我区一般公共预算收入安排4730万元,与上年预计完成4319万元增长9.5%。其中:税收收入安排4430万元,同比增长67.1%,非税收入安排300万元,同比下降82%加上已获知的上级各项补助13935万元,上年结转226万元,调入预算稳定调节基金220万元,当年总收入为19111万元,扣除上解上级支出4569万元,我区本级当年安排的支出规模为14542万元,收支相抵平衡。 

  2018年本级财力安排14542万元,同比下降2.2%。其主要支出项目安排情况是:教育支出安排3745万元,下降27.8%,下降的主要原因是2018年保险及公积金科目调整;社会保障和就业支出安排5253万元,同比增长10.3%,增长的原因是养老保险金科目调整;医疗卫生支出安排1458万元,同比增长236.7%,增长的主要原因是上级对矽肺人员补助减少;农林水支出安排122万元,增长54.4%,增长原因是加大对防汛、抗旱、防火经费预算投入。 

  资金具体使用方向如下: 

  本年安排基本支出8628万元,其中:工资福利支出5375万元;对机关事业单位基本养老保险基金的补助776万元;商品服务支出 2413万元 (包括合同人员工资及保险1120万元);村级组织运行保障64万元。 

  项目支出安排5914万元。主要用于一般公共服务支出(信访、招商、杨郊乡补偿等)485万元;“两庭”建设226万元,上年结转;教育支出12万元;新闻通讯47万元;社会保障支出(原杨矿退休、社会救济等)3503万元;医疗与计划生育支出(基本公共服务、体制外独生子女费、矽肺人员救助等) 1018万元;环境保护支出30万元;农林水支出65万元;安全生产55万元;债务付息及手续费493万元。 

      预算草案编制依据: 

  根据葫政办发[2016]159号文件、葫财预[2017]382号文件精神,按照必保刚性支出、坚持量力而行原则编制2018年预算。 

  1)公用经费人均标准: 行政事业单位按照7900//年;小学850、中学1050、高中2200(按生均定额核定);合同制、转业士兵6400//年。 

  2)离退休人员公用定额标准:退休人员人均定额500//年。 

  3)体检费 :在职人均定额600//年;退休人员人均定额800//年。 

  4)公务用车交通费 :机关公务用车42000//年(定向保障用车)、参改的一般公务用车37000//年。一般事业单位35000//年,执法执勤车45000//年。 

  5)取暖费 :公用取暖费每平31元计算、依据水暖测量面积为准;个人取暖费行政事业及社会职能按照级别和职称享受住房面积的75%发放、合同制及军转人员按60平米发放、国地两税100% 

  (二)政府性基金预算草案 

  2018年政府性基金预算收入未作安排,滚存结余2万元。 

  (三)社会保险基金预算草案 

  2018年社会保险基金收入安排531万元,上年结余305万元,支出安排509万元,年末滚存结余327万元。 

  二、2018年财政重点工作安排 

  1、积极组织财政收入,开源节流,确保“三保”支出。 

  2、推进国库集中支付系统建设,确保行政事业单位会计制度改革工作顺利开展。 

  3、做好系统内债务封口工作,严控系统外债务增加,防范政府债务风险。 

  4、强化项目资金监管职能,确保“三供一业”维修改造等工作顺利推进。 

  5、进一步规范政府采购、积极推进政府购买服务工作。6、加大处非工作宣传力度,确保无非法集资案件发生。 

   三、预算编制中存在的主要问题 

  一是上述预算编制是“以收定支”平衡预算编制,自有财力和我区的实际需求还存在刚性支出缺口13765万元,其中:维持社会稳定社会职能部门、厂办大集体等人员支出缺口6295万元、还本付息缺口3400万元,运行缺口4070万元。此外棚改及基础设施改造工程欠款11605万元(棚改7007万元、基础设施改造4598万元)无资金来源。 

  二是财政供养人口过多是我们面临的最突出的矛盾。目前我区实际常住人口3万多,而财政供养人口达到了近3千人,常规上讲,地区人口与财政供养人口比例应为100:1,而我区达到了10:1的比例,由此带来的财政和社会负担不言而喻。 

  四、政府债务情况 

       截止到2017年底政府债务余额为17.18亿元,其中通过地方政府债券已置换10.23亿元,剩余6.95亿元。其中:一是债务系统内1.22亿元,主要用于独立矿区棚户区改造及集中供暖等民生设施建设;二是政府债务系统外5.73亿元,主要用于为2000户城市棚户区改造及冬季取暖煤采购。这两部分债务构成主要是开行贷款(4.35亿)、世行贷款(0.65亿)、应付工程款(1.39亿)及其他事项应付款(0.56亿)。 

         2017年当年新增政府债务560万元。 

     为进一步加强政府性债务管理,防范和化解债务风险,我区已建立《杨家杖子经济开发区政府性债务管理制度》、《杨家杖子经济开发区地方政府债务风险应急处置预案》等相关制度。 

  以上编制过程中有不当之处,希望主任、各位副主任、委员给予批评指正。 

  附件: 

  “三公”经费.xls 

  2018年开发区预算预算(草案)表.xls 

  2018年一般公共预算收入预算表.xls 

  2018年一般公共预算支出经济分类预算表.xls 

  2018年一般公共预算支出预算表.xls